第一部分    9999js金沙老品牌概况

一、主要职责

9999js金沙老品牌主要职责是：培养高等专科学历及中专学历文化艺术人才，促进文化艺术事业的发展。致力于戏曲、音乐、歌舞、曲艺、影视表演、工艺美术设计、舞台美术、绘画、文博技术、群众文艺、理论编导、文化管理等学科高等专科学历及中专学历教育以及相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务。

二、机构设置

1.根据上述职责，9999js金沙老品牌内设18职能部室(含教学系部)。

第二部分  9999js金沙老品牌2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

9999js金沙老品牌2019年度部门决算收入总计92,733,017.27元，与2018年决算相比增加14,550,617.07元，其中：财政拨款收入60,472,000.00元，占65.21%；事业收入14,370,000.00元，占15.50%；其他收入2,952,738.98元，占3.18%。

二、2019年度部门决算支出情况

9999js金沙老品牌2019年度部门决算支出总计92,733,017.27元，与2018年决算相比增加14,550,617.07元，其中：基本支出80,845,483.94元，占87.18%；项目支出9,518,308.70    元，占10.26%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

9999js金沙老品牌2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计61,917,121.44元，与2018年决算相比减少337,584.40元，具体情况如下：

1、“教育支出”53,441,902.00元，其中：

“职业教育”支出53,441,902.00元，包括：“高等职业教育”支出53,441,902.00元，主要用于：学院基本支出及提升办学能力建设、高校学生资助等项目支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2,193,430.98元，其中：

“文化和旅游”支出 2,193,430.98元，包括：“文化和旅游交流与合作”支出300,000.00元，主要用于：台湾青年培训；“文化创作与保护”支出1,893,430.98元，主要用于：非遗培训以及戏曲、曲艺后备人才培养。

3、“社会保障和就业支出”3,815,000.00元，其中：

“行政事业单位离退休”支出3,815,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,610,000.00元，主要用于：基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1,205,000.00元，主要用于:职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出”2,466,788.46元，其中：

“行政事业单位医疗”支出 2,466,788.46元，包括：“事业单位医疗”支出1,676,788.46元，主要用于：基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”790,000.00元，主要用于：基本医疗保险支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

9999js金沙老品牌2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计55,674,750.00元，与2018年决算相比增加604,750.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”45,236,867.18元，其中：“基本工资”9,887,955.98元、“津贴补贴”4,304,827.70元、“绩效工资”12,696,158.91元、“机关事业单位基本养老保险缴费”2,610,000.00元、“职业年金缴费”1,205,000.00元、“职工基本医疗保险缴费”2,070,308.78元、“其他社会保障缴费”280,090.99元、“住房公积金”11,995,528.00元、“医疗费”。40,691.22元、“其他工资福利支出”146,305.60元，主要用于：值班费支出。

2、“对个人和家庭的补助”1,937,882.82元，其中：“离休费”601,131.04元、“退休费”1,071,751.78元、“医疗费补助”265,000.00元。

3、“商品和服务支出”8,500,000.00元，其中：“水费”553,886.70元、“电费”1,279,284.62元、“邮电费87,263.96元、“取暖费”500,692.40元、“物业管理费”3,781,179.32元、“劳务费”1,984,693.00元、“工会经费”313,000.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

9999js金沙老品牌2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

9999js金沙老品牌2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

9999js金沙老品牌 2019年政府采购支出总额4,215,427.40元，其中：政府采购货物支出260,160.00元、政府采购服务支出3,955,267.40元。授予中小企业合同金额4,215,427.40元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,215,427.40元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，9999js金沙老品牌共有车辆6    辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车（已封存）。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

9999js金沙老品牌2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，9999js金沙老品牌非乡、镇、街级部门，无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.9999js金沙老品牌2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.9999js金沙老品牌2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。