9999js金沙老品牌

2018年度部门决算编制说明

第一部分    9999js金沙老品牌概况

一、主要职责

9999js金沙老品牌主要职责是：培养高等专科学历及中专学历文化艺术人才，促进文化艺术事业的发展。致力于戏曲、音乐、歌舞、曲艺、影视表演、工艺美术设计、舞台美术、绘画、文博技术、群众文艺、理论编导、文化管理等学科高等专科学历及中专学历教育以及相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务。

二、机构设置

根据上述职责，9999js金沙老品牌内设18个职能部室(含教学系部)。

第二部分  9999js金沙老品牌2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

9999js金沙老品牌2018年度部门决算收入总计78,182,400.20元，与2017年决算相比减少29,260,548.49元，其中：财政拨款收入61,563,600.00元，占78.74%；事业收入1,700,000.00元，占2.17%；其他收入1,483,287.60元，占1.90%。

二、2018年度部门决算支出情况

9999js金沙老品牌2018年度部门决算支出总计 78,182,400.20元，与2017年决算相比减少29,260,548.49元，其中：基本支出64,861,572.06 元，占82.96%；项目支出8,718,977.44元，占11.15%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

9999js金沙老品牌2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计62,254,705.84元，与2017年决算相比减少21,472,439.09元，具体情况如下：

1.“教育支出”53,227,664.80元，其中：

“职业教育”支出53,227,664.80元，包括：“高等职业教育”支出53,227,664.80元，主要用于：学院基本支出及提升办学能力建设、高校学生资助等项目支出。

2.“文化体育与传媒支出”2,183,356.99元，其中：

“文化”支出 2,183,356.99元，包括：“文化创作与保护”支出2,183,356.99元，主要用于：非遗培训以及戏曲、曲艺后备人才培养。

3.“社会保障和就业支出”4,283,000元，其中：

“行政事业单位离退休”支出4,283,000元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,059,000元，主要用于：基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1,224,000元，主要用于:职业年金缴费支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2,560,684.05元，其中：

“行政事业单位医疗”支出 2,560,684.05元，包括：“事业单位医疗”支出1,758,684.05元，主要用于：基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”802,000.00元，主要用于：基本医疗保险支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

9999js金沙老品牌2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计55,070,000.00元，与2017年决算相比减少5,599,325.82元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”43,568,857.67元，其中：“基本工资”9,164,352.85元、“津贴补贴”4,517,082.40元、“绩效工资”11,854,677.52元、“机关事业单位基本养老保险缴费”3,059,000.00元、“职业年金缴费”1,224,000.00元、“职工基本医疗保险缴费”2,170,494.18元、“其他社会保障缴费”252,023.72元、“住房公积金”11,327,227.00元。

2.“对个人和家庭的补助”3,001,142.33元，其中：“离休费”537,950.68元、“退休费”1,048,694.78元、“抚恤金”240,490.00元、“医疗费补助”241,505.82元、“助学金”929,194.54元、“其他对个人和家庭的补助支出”3,306.51元，主要用于：退休教师慰问支出。

3.“商品和服务支出”8,500,000.00元，其中：“水费”686,432.10元、“电费”1,737,077.98元、“邮电费133,239.10元、“取暖费”500,692.40元、“物业管理费”2,492,430.42元、“劳务费”2,652,128.00元、“工会经费”298,000.00元。

五、2018年度机关运行经费决算数

9999js金沙老品牌2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

9999js金沙老品牌2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

9999js金沙老品牌 2018年政府采购支出总额4,030,238.00元，其中：政府采购货物支出1,732,389.00元、政府采购工程支出249,149.00元、政府采购服务支出2,048,700.00元。

八、2018年度预算绩效情况

9999js金沙老品牌2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，9999js金沙老品牌共有车辆6    辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车（已封存）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，9999js金沙老品牌非乡、镇、街级部门，无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。