第一部分  概 况

 

一、主要职责

9999js金沙老品牌主要职责是培养高等专科学历及中专学历文化艺术人才，促进文化艺术事业的发展。致力于戏曲、音乐、歌舞、曲艺、影视表演、工艺美术设计、舞台美术、绘画、文博技术、群众文艺、理论编导、文化管理等学科高等专科学历及中专学历教育以及相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务。

二、机构设置情况

9999js金沙老品牌内设19个职能处室，分别为党委办公室（党委统战部）、院长办公室、纪委办公室、网络安全和信息化办公室、组织人事部（党委教工部）、党委学生工作部、教务部、总务部、财务部、党委保卫工作部、资产管理部、戏曲系、曲艺系、音乐系、舞蹈系、文化旅游系、学前艺术教育系、舞美技术系、思想政治教学部。

 

 

 

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，9999js金沙老品牌所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6300.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1900万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入275万元、上年结转结余975万元；支出包括：教育支出8580.1万元、文化旅游体育与传媒支出136万元、社会保障和就业支出447.6万元、卫生健康支出286.4万元。9999js金沙老品牌2023年收支总预算9450.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

9999js金沙老品牌2023年单位预算收入9450.1万元，与2022年预算相比增加1328.4万元，主要原因是在校生人数增加、上年结转结余纳入本年预算。其中：上年结转结余975万元，占10.3%；一般公共预算6300.1万元，占66.7%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金1900万元，占20.1%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入275万元，占2.9%。

三、关于支出总体情况表的说明

9999js金沙老品牌2023年支出预算9450.1万元，与2022年预算相比增加1328.4元，主要原因是在校生人数增加收入增加因此支出相应增加。其中：基本支出8699.4万元，占92.1%；项目支出750.7万元，占7.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

9999js金沙老品牌2023年财政拨款收入预算6300.1万元，与2022年预算相比增加459.7万元，主要原因是在校生人数增加，财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入6300.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算6300.1万元，与2022年预算相比增加459.7万元，主要原因是在校生人数增加，财政拨款收入增加支出相应增加。支出包括：教育支出5526.1万元、文化旅游体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出447.6万元、卫生健康支出286.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

9999js金沙老品牌2023年一般公共预算支出6300.1万元，与2022年预算相比增加459.7万元，主要原因是在校生人数增加，财政拨款收支增加。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”5526.1万元，与2022年预算相比增加461.1万元，主要原因是在校生人数增加，财政拨款支出增加，其中：

“职业教育”5526.1万元，包括：“中等职业教育”280.6万元，主要用于发放中职生资助；“高等职业教育”5245.5万元，主要用于学院基本支出、发放高校学生资助及专业建设。

2、“文化旅游体育与传媒支出”40万元，与2022年预算相比减少40万元，主要原因是非遗研培班次减少，其中：

“文化和旅游”40万元，包括：“文化创作与保护”40万元，主要用于中央财政资金支持的非遗传承人群研培。

3、“社会保障和就业支出”447.6万元，与2022年预算相比增加26.7万元，主要原因社保缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”447.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”298.4万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”149.2万元，主要用于缴纳职业年金。

4、“卫生健康支出”286.4万元，与2022年预算相比增加11.9万元，主要原因是医保缴费基数增加，其中：

“行政事业单位医疗”286.4万元，包括：“ 事业单位医疗”199.8万元，主要用于缴纳医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”86.6万元，主要用于在职及退休职工医疗。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

9999js金沙老品牌一般公共预算基本支出5645.4万元，与2022年预算相比增加116.3万元，主要原因是在校学生增加,财政拨款基本支出增加。其中：

人员经费4662.4万元，主要包括基本工资1135万元，津贴补贴426.6万元，绩效工资1450万元，机关事业单位基本养老保险缴费298.4万元，职业年金缴费149.2万元，职工基本医疗保险缴费195.8万元，其他社会保障缴费32.8万元，住房公积金720万元，医疗费25.4万元、离休费45万元，退休费118.8万元，医疗费补助65.2万元，奖励金0.2万元。

公用经费983万元，主要包括办公费1万元，水费50万元，电费140万元，邮电费40万元，取暖费56万元，物业管理费485万元，专用材料费13万元，劳务费160万元，工会经费38万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年9999js金沙老品牌预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年9999js金沙老品牌预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算538万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530万元。主要项目是：复印纸项目8万元，安全服务项目215万元，物业管理服务315万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括待报废车辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额750.7万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年单位预算表

 

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。